| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4105 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ. ORÇAMENTO N° 2316 JBA 7C84 SERVIÇO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO JBA 7C73 SERVIÇO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N° 2337 IUV 5323 SERVIÇO | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N°2360 IXD 9382 SERVIÇO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N° 2283 ISB 7372 SERVIÇO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2314 IRE 8146 SERVIÇO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2315 JCU 9I89 SERVIÇO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2261 7372 SOCORRO TABAJARA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ. ORÇAMENTO N° 2316 JBA 7C84 SERVIÇO ORÇAMENTO JBA 7C73 SERVIÇO ORÇAMENTO N° 2337 IUV 5323 SERVIÇO ORÇAMENTO N°2360 IXD 9382 SERVIÇO ORÇAMENTO N° 2283 ISB 7372 SERVIÇO ORÇAMENTO 2314 IRE 8146 SERVIÇO ORÇAMENTO 2315 JCU 9I89 SERVIÇO ORÇAMENTO 2261 7372 SOCORRO TABAJARA | 1.480,00 | ||
| 21/07/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.480,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 4105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
