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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	4107	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CONSERTO MECÃNICO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT - PARTINER PLACA IZG G7506 - VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. MÃO DE OBRA	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	SERVIÇO DE CONSERTO MECÃNICO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT - PARTINER PLACA IZG G7506 - VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. MÃO DE OBRA	900,00
TOTAL		900,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				900,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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