| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4108 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE CONSERTO MECÃNICO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT - PARTINER PLACA IZG G7506 - VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. TRIZETA | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | PONTEIRA DIREÇÃO | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | BIELETA | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | CORPO CÂMBIO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO SEMI EIXO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MANGA EIXO | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2.00 | BUCHA BALANÇA | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | BOMBA ÁGUA | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | KIT PONTO | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR LADO DIREITO | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | ÓLEO | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | ADITIVO | 45,00 | 180,00 |
| 2.00 | ÁGUA | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | SERVIÇO DE CONSERTO MECÃNICO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT - PARTINER PLACA IZG G7506 - VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. TRIZETA PONTEIRA DIREÇÃO BIELETA CORPO CÂMBIO ROLAMENTO SEMI EIXO MANGA EIXO BUCHA BALANÇA BOMBA ÁGUA KIT PONTO COXIM MOTOR LADO DIREITO ÓLEO ADITIVO ÁGUA | 6.880,00 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.880,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4108/2025 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 6.880,00 | ||
| TOTAL | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
