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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9L18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA	65,00	130,00
2.00	ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA	88,00	176,00
1.00	ORÇAMENTO N°1513 PC PASTILHA FREIO DIANTEIRO	216,00	216,00
2.00	ORÇAMENTO N°1513 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO	397,00	794,00
2.00	ORÇAMENTO N°1513 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO -C/COXIM	227,00	454,00
1.00	ORÇAMENTO N°1513 BARRA AXIAL L/E	64,00	64,00
1.00	ORÇAMENTO N°1513 PC TERMINAL DIREÇÃO L/E	103,00	103,00
1.00	ORÇAMENTO N°1513 PIVO SUSP L/E	91,00	91,00
1.00	JUNTA COLETOR ESCAP	43,00	43,00
1.00	PC JUNTA DE CARGA	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9L18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA ORÇAMENTO N°1513 PC PASTILHA FREIO DIANTEIRO ORÇAMENTO N°1513 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO ORÇAMENTO N°1513 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO -C/COXIM ORÇAMENTO N°1513 BARRA AXIAL L/E ORÇAMENTO N°1513 PC TERMINAL DIREÇÃO L/E ORÇAMENTO N°1513 PIVO SUSP L/E JUNTA COLETOR ESCAP PC JUNTA DE CARGA	2.096,00
TOTAL		2.096,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.096,00