| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9L18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA | 88,00 | 176,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N°1513 PC PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 216,00 | 216,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO N°1513 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO | 397,00 | 794,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO N°1513 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO -C/COXIM | 227,00 | 454,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N°1513 BARRA AXIAL L/E | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N°1513 PC TERMINAL DIREÇÃO L/E | 103,00 | 103,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N°1513 PIVO SUSP L/E | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | JUNTA COLETOR ESCAP | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | PC JUNTA DE CARGA | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9L18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA ORÇAMENTO N°1513 BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA ORÇAMENTO N°1513 PC PASTILHA FREIO DIANTEIRO ORÇAMENTO N°1513 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO ORÇAMENTO N°1513 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO -C/COXIM ORÇAMENTO N°1513 BARRA AXIAL L/E ORÇAMENTO N°1513 PC TERMINAL DIREÇÃO L/E ORÇAMENTO N°1513 PIVO SUSP L/E JUNTA COLETOR ESCAP PC JUNTA DE CARGA | 2.096,00 | ||
| 07/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 2.096,00 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Empenho 4110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.096,00 | ||
| TOTAL | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
