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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4113	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9L18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 1513 MÃO DE OBRA	840,00	840,00
1.00	ORÇAMENTO 1513 SERVIÇO GEOMETRIA	150,00	150,00
1.00	ORÇAMENTO 1513 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9L18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 1513 MÃO DE OBRA ORÇAMENTO 1513 SERVIÇO GEOMETRIA ORÇAMENTO 1513 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	1.140,00
TOTAL		1.140,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.140,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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