Nome do Credor: ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4115
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
*****PROCESSO ADM.nº835/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO n º021/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A CONTRATADA(ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI), REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO NAAB-OFICINA TERAPÊUTICA DE DANÇA(HIP HOP -INSTRUTOR),PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...............
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=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2025,CONFORME PROTOCO
2.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
*****PROCESSO ADM.nº835/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO n º021/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A CONTRATADA(ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI), REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO NAAB-OFICINA TERAPÊUTICA DE DANÇA(HIP HOP -INSTRUTOR),PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2025,CONFORME PROTOCOLO nº1155/2025 E LISTAS DE FREQUÊNCIA ANEXO.................
8.000,00
25/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
8.000,00
TOTAL
8.000,00
8.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
8.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
