Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE AUX.DE LIMPEZA
PARA TRABALHAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCEN
TE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
TEMPORÁRIO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 01 a 23/01/2025,CONFORME CONTRATO nº055/2025.......................
1.721,38
1.721,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE AUX.DE LIMPEZA
PARA TRABALHAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCEN
TE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
TEMPORÁRIO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 01 a 23/01/2025,CONFORME CONTRATO nº055/2025.......................
1.721,38
29/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.721,38
29/01/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 412/2025, 17021 - SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA
189,35
29/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025
SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA - 17021
1.532,03
TOTAL
1.721,38
1.721,38
1.721,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
