Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4163 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS.
NF 127087
GASOLINA COMUN |
6,57 |
98,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS.
NF 127087
GASOLINA COMUN |
98,55 |
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| 07/07/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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98,55 |
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| 07/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4163/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,24 |
| TOTAL |
98,55 |
98,55 |
0,24 |
| SALDO A PAGAR |
98,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
07/07/2025 |
0,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,24 |
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