| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 4163 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. NF 127087 GASOLINA COMUN | 6,57 | 98,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. NF 127087 GASOLINA COMUN | 98,55 | ||
| 07/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 98,55 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4163/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,24 | ||
| TOTAL | 98,55 | 98,55 | 0,24 | |
| SALDO A PAGAR | 98,31 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/07/2025 | 0,24 | Lançada | |
| TOTAL | 0,24 |
