| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4168 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS NÍVEIS FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL,A SER CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2025............. CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzid | 17,98 | 2.876,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS NÍVEIS FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL,A SER CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2025............. CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega.Pão francês (kg) | 2.876,80 | ||
| 19/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.991,29 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4168/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.991,29 | ||
| TOTAL | 2.876,80 | 1.991,29 | 1.991,29 | |
| SALDO A PAGAR | 885,51 | |||
