Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA O 1º SEMESTRE/2025................... |
67.000,00 |
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| 09/07/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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4.240,27 |
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| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4169/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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12,59 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4169/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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10,08 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4169/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,01 |
| 10/07/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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9.275,00 |
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| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4169/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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18,13 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4169/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,15 |
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4169/2025 - REF.AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,COM ÓLEO DIESEL S10 NO PERÍODO DE 01 a 30/06/2025,MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO FORNECIDO POR OPERADORA DE CARTÃO DE ABASTECIMENTO "NEO CONSULTORIA E ADM.DE BENEFÍCIOS EIRELI ME".NFS-e nº825979 E RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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9.251,72 |
| 14/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.212,59 |
| TOTAL |
67.000,00 |
13.515,27 |
13.515,27 |
| SALDO A PAGAR |
53.484,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
