| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPOS B, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES,A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025.... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2024. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº203/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO GRUPO "B | 3,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPOS B, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES,A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025.... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2024. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº203/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO GRUPO "B" (RESÍDUOS QUÍMICOS),QUE SERÁ DE ACORDO COM O VOLUME COLETADO, SENDO FIXADO O VALOR DE R$3,00 POR LITRO DE RESÍDUO COLETADO, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO......................... | 1.500,00 | ||
| 07/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.500,00 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 417/2025, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA | 57,60 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 57,60 | |
| SALDO A PAGAR | 1.442,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/11/2025 | 57,60 | Lançada | |
| TOTAL | 57,60 |
