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Exercício: 2025
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4173	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025: *ELIANE SCHNEIDER..................	4.215,18	4.215,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025: *ELIANE SCHNEIDER..................	4.215,18
01/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20		4.215,18
01/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4173/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			202,32
01/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4173/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			210,76
01/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4173/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			463,66
02/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		4.215,18
02/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4173/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			202,32
02/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4173/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			210,76
02/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4173/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			463,66
02/07/2025	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4173/2025			-202,32
02/07/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 4173/2025			-210,76
02/07/2025	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4173/2025			-463,66
02/07/2025	ALTERAÇÃO DE DATA NA NFC		-4.215,18
10/07/2025	Pagamento de Empenho 4173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.338,44
TOTAL		4.215,18	4.215,18	4.215,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/07/2025	202,32
ISS - LIVRE	01/07/2025	210,76
INSS	01/07/2025	463,66
IRRF	02/07/2025	202,32		Lançada
ISS - LIVRE	02/07/2025	210,76		Lançada
INSS	02/07/2025	463,66		Lançada
TOTAL		1.753,48