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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4177	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO	0,00	889,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO	889,59
25/06/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JUNHO/25		889,59
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno			117,63
27/06/2025	Pagamento de Empenho 4177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			771,96
TOTAL		889,59	889,59	889,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/06/2025	117,63		Lançada
TOTAL		117,63

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