Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4177
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - RPPS
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa:
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO
0,00
889,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO
889,59
25/06/2025
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JUNHO/25
889,59
25/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno
117,63
TOTAL
889,59
889,59
117,63
SALDO A PAGAR
771,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
25/06/2025
117,63
Lançada
TOTAL
117,63
