Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO |
4.329,80 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JUNHO/25 |
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4.329,80 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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21,98 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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44,00 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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403,04 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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511,88 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4182/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.348,90 |
| TOTAL |
4.329,80 |
4.329,80 |
4.329,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
