Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO |
2.828,81 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JUNHO/25 |
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2.828,81 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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17,51 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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47,00 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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80,52 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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294,20 |
| TOTAL |
2.828,81 |
2.828,81 |
439,23 |
| SALDO A PAGAR |
2.389,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
