| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4187 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO | 0,00 | 1.306,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO | 1.306,18 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JUNHO/25 | 1.306,18 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.306,18 | ||
| TOTAL | 1.306,18 | 1.306,18 | 1.306,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
