Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO |
2.472,88 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JUNHO/25 |
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2.472,88 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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19,59 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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133,97 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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305,86 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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594,34 |
| TOTAL |
2.472,88 |
2.472,88 |
1.053,76 |
| SALDO A PAGAR |
1.419,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
