Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO |
17.530,03 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JUNHO/25 |
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17.530,03 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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28,77 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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90,78 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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191,53 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSE TETO PREVIDENCIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.090,04 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.190,32 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.867,81 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.070,78 |
| TOTAL |
17.530,03 |
17.530,03 |
17.530,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
