| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/04/2025 ATÉ 20/05/2025, ANEXO RECIBO N°00109.. CONTRATO DE RATEIO N° 020/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2025. (BASE LEGAL ART.75,XI DA LEI 14.133/2021)................... -------------------------------- SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS À PACIENTES ECAMINHADOS PELA SEC.MUN. DA SAÚDE.. | 47.232,83 | 47.232,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/04/2025 ATÉ 20/05/2025, ANEXO RECIBO N°00109.. CONTRATO DE RATEIO N° 020/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2025. (BASE LEGAL ART.75,XI DA LEI 14.133/2021)................... -------------------------------- SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS À PACIENTES ECAMINHADOS PELA SEC.MUN. DA SAÚDE..... | 47.232,83 | ||
| 27/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 47.232,83 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 4193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47.232,83 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento Indevido, fora de ordem cronológica. | -47.232,83 | ||
| TOTAL | 47.232,83 | 47.232,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 47.232,83 | |||
