| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 380.00 | *PROCESSOS ADM.nº944,945,946,947, 948,949 e 950******************** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº025/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 07 a 20/03/2025.................. JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSOS E A ESTE EMPENHO................... --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 07/03/2025 DE SALTO DO JACUÍ À FAXINAL DO SOTURNO/RS CONFORME PROCESSO nº948/2025...... | 3,20 | 1.216,20 |
| 323.00 | =TRANSPORTE REALIZADO EM 10/03/25 DE SALTO DO JACUÍ/CAPÃO BONITO À CRUZ ALTA e IJUÍ RS CONFORME PROCESSO nº947/2025.............. --------------------------------- | 3,20 | 1.033,20 |
| 276.00 | =TRANSPORTE REALIZADO EM 11/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUI/RS CONFORME PROCESSO nº949/2025....................... --------------------------------- | 3,20 | 883,20 |
| 275.00 | =TRANSPORTE REALIZADO EM 12/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº950/2025....................... --------------------------------- | 3,20 | 880,00 |
| 286.00 | =TRANSPORTE REALIZADO EM 18/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº946/2025....................... --------------------------------- | 3,20 | 915,00 |
| 160.00 | =TRANSPORTE REALIZADO EM 19/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA/RS CONFORME PROCESSO nº945/2025..... --------------------------------- | 3,20 | 512,00 |
| 275.00 | =TRANSPORTE REALIZADO EM 20/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº944/2025....................... | 3,20 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | *PROCESSOS ADM.nº944,945,946,947, 948,949 e 950******************** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº025/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 07 a 20/03/2025.................. JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSOS E A ESTE EMPENHO................... --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 07/03/2025 DE SALTO DO JACUÍ À FAXINAL DO SOTURNO/RS CONFORME PROCESSO nº948/2025.............. --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 10/03/25 DE SALTO DO JACUÍ/CAPÃO BONITO À CRUZ ALTA e IJUÍ RS CONFORME PROCESSO nº947/2025.............. --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 11/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUI/RS CONFORME PROCESSO nº949/2025....................... --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 12/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº950/2025....................... --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 18/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº946/2025....................... --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 19/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA/RS CONFORME PROCESSO nº945/2025..... --------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 20/03/25 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº944/2025....................... | 6.319,60 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.319,60 | ||
| TOTAL | 6.319,60 | 6.319,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.319,60 | |||
