| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA O SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV E CHURROS PARA OS PARTICIPANTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV JUNTO AO CRAS. ALGODÃO DOCE | 6,00 | 600,00 |
| 80.00 | CHURROS | 10,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA O SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV E CHURROS PARA OS PARTICIPANTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV JUNTO AO CRAS. ALGODÃO DOCE CHURROS | 1.400,00 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.400,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2025 ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL - 16913 | 1.400,00 | ||
| 24/07/2025 | ANULAÇÃO CONTA OU AG INCORRETA/DEV TED | -1.400,00 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2025 ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL - 16913 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
