| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO POPULAR LTDA |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DE FORMAQ EMERGENCIAL PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS A COMUNIDADE INDIGINA KAIGANG - JULIO BORGES. ARROZ 5 KG | 19,79 | 2.176,90 |
| 150.00 | FEIJÃO | 5,39 | 808,50 |
| 55.00 | FARINHA DE MILHO MEDIA | 4,39 | 241,45 |
| 110.00 | FARINHA DE TRIGO 5KG | 14,89 | 1.637,90 |
| 150.00 | MASSA ESPAGUETE | 3,69 | 553,50 |
| 165.00 | AZEITE | 7,39 | 1.219,35 |
| 55.00 | SAL | 1,69 | 92,95 |
| 55.00 | CAFE EM PO LATA | 23,79 | 1.308,45 |
| 55.00 | AÇUCAR 5KG | 19,89 | 1.093,95 |
| 165.00 | LEITE INTEGRAL LT | 4,75 | 783,75 |
| 55.00 | BOLACHA MARIA | 4,29 | 235,95 |
| 55.00 | ERVA C/ AÇUCAR | 11,79 | 648,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DE FORMAQ EMERGENCIAL PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS A COMUNIDADE INDIGINA KAIGANG - JULIO BORGES. ARROZ 5 KG FEIJÃO FARINHA DE MILHO MEDIA FARINHA DE TRIGO 5KG MASSA ESPAGUETE AZEITE SAL CAFE EM PO LATA AÇUCAR 5KG LEITE INTEGRAL LT BOLACHA MARIA ERVA C/ AÇUCAR | 10.801,10 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 10.801,10 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2025 MERCADO POPULAR LTDA - 13971 | 10.801,10 | ||
| TOTAL | 10.801,10 | 10.801,10 | 10.801,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
