Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
190.00
*PROCESSOS ADM.nº955 e 956/2025**
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº023/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 03 a 23/04/2025..................
JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSOS E A ESTE EMPENHO...................
---------------------------------
=TRANSPORTE REALIZADO EM 03/04/2025 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA/RS CONFORME PROCESSO nº956/2025.......................
-------------------------
4,00
760,00
279.00
=TRANSPORTE REALIZADO EM 23/04/2025 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº955/2025..............
4,00
1.116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
*PROCESSOS ADM.nº955 e 956/2025**
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº023/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 03 a 23/04/2025..................
JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSOS E A ESTE EMPENHO...................
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=TRANSPORTE REALIZADO EM 03/04/2025 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA/RS CONFORME PROCESSO nº956/2025.......................
--------------------------------- =TRANSPORTE REALIZADO EM 23/04/2025 DE SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA e IJUÍ/RS CONFORME PROCESSO nº955/2025..............
1.876,00
TOTAL
1.876,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.876,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
