Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 28 E 29/04/2025 DO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES QUE PARTICIPOU DE EVENTO PARA CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CENÁRIO DE DESASTRE REALIZADO NA CIDADE DE IBARAMA.
NFC 60381225
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 60381259
ALMOÇO
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 28 E 29/04/2025 DO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES QUE PARTICIPOU DE EVENTO PARA CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CENÁRIO DE DESASTRE REALIZADO NA CIDADE DE IBARAMA.
NFC 60381225
ALMOÇO
NFC 60381259
ALMOÇO
100,00
30/06/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
100,00
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2025
Silmar Nogueira Rodrigues - 8597
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
