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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente folha JUNHO 0,00 44.053,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente folha JUNHO 44.053,58
26/06/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 44.053,58
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 26,44
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 66,50
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 76,00
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 1.194,42
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 3.609,43
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 4.939,42
30/06/2025 Pagamento de Empenho 4213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34.141,37
TOTAL 44.053,58 44.053,58 44.053,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 26/06/2025 26,44 Lançada
VALE ALIMENTAÇÃO -PAT 26/06/2025 66,50 Lançada
PROVIDA - SIGESC 26/06/2025 76,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26/06/2025 1.194,42 Lançada
INSS contribuição dos segurados 26/06/2025 3.609,43 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 26/06/2025 4.939,42 Lançada
TOTAL   9.912,21