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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4215 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente folha JUNHO 0,00 896,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente folha JUNHO 896,05
26/06/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 896,05
30/06/2025 Pagamento de Empenho 4215/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 896,05
TOTAL 896,05 896,05 896,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.