| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 422 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085215641 | 0,00 | 195,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085215641 | 195,38 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 195,38 | ||
| 29/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 422/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 2,14 | ||
| 29/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 193,24 | ||
| TOTAL | 195,38 | 195,38 | 195,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/01/2025 | 2,14 | Lançada | |
| TOTAL | 2,14 |
