| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO | 0,00 | 823,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO | 823,90 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 | 823,90 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR 13º SALÁRIO, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 90,62 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 4239/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 733,28 | ||
| TOTAL | 823,90 | 823,90 | 823,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 26/06/2025 | 90,62 | Lançada | |
| TOTAL | 90,62 |
