Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO |
0,00 |
823,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO |
823,90 |
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26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 |
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823,90 |
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26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR 13º SALÁRIO, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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90,62 |
TOTAL |
823,90 |
823,90 |
90,62 |
SALDO A PAGAR |
733,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
26/06/2025 |
90,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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90,62 |
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