Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º,
3º,4º,5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021........... PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021.....
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=RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA
ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025:
*NELCI DE ANDRADE................ |
3.927,84 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.927,84 |
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| 29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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188,53 |
| 29/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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196,39 |
| 29/01/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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432,06 |
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 424/2025
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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3.110,86 |
| TOTAL |
3.927,84 |
3.927,84 |
3.927,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
