Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)......................
---------------------------------
RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025:
LUCIANA MUCKE,
ODREI DE LURDES,
CARINE DE SANTOS................. |
11.783,52 |
|
|
| 29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
11.783,52 |
|
| 29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 425/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
565,60 |
| 29/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 425/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
589,18 |
| 29/01/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 425/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.296,18 |
| TOTAL |
11.783,52 |
11.783,52 |
2.450,96 |
| SALDO A PAGAR |
9.332,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
