| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente folha JUNHO | 0,00 | 7.930,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente folha JUNHO | 7.930,19 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 | 7.930,19 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4270/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.930,19 | ||
| TOTAL | 7.930,19 | 7.930,19 | 7.930,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
