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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4372 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL Referente folha JUNHO 0,00 617,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 INSS PARTE PATRONAL Referente folha JUNHO 617,56
26/06/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 617,56
TOTAL 617,56 617,56 0,00
SALDO A PAGAR 617,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.