Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente folha JUNHO
0,00
9.013,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente folha JUNHO
9.013,70
26/06/2025
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25
9.013,70
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
65,00
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
1.720,58
17/07/2025
Pagamento de Empenho 4389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.228,12
TOTAL
9.013,70
9.013,70
9.013,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
26/06/2025
65,00
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
