Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO
0,00
1.460,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
13º SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO
1.460,11
26/06/2025
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25
1.460,11
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
203,61
30/06/2025
Pagamento de Empenho 4391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.256,50
TOTAL
1.460,11
1.460,11
1.460,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
