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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4391 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13º SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO 0,00 1.460,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 13º SALÁRIO INDENIZADO Referente folha JUNHO 1.460,11
26/06/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 1.460,11
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 203,61
TOTAL 1.460,11 1.460,11 203,61
SALDO A PAGAR 1.256,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 26/06/2025 203,61 Lançada
TOTAL   203,61