Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4426 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
folha de pagto Referente folha JUNHO |
0,00 |
1.116,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
folha de pagto Referente folha JUNHO |
1.116,32 |
|
|
| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 |
|
1.116,32 |
|
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM |
|
|
65,00 |
| TOTAL |
1.116,32 |
1.116,32 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.051,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
26/06/2025 |
65,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
65,00 |
|
|
