| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4439 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente folha JUNHO | 0,00 | 3.697,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente folha JUNHO | 3.697,34 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 | 3.697,34 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 4439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.697,34 | ||
| TOTAL | 3.697,34 | 3.697,34 | 3.697,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
