Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
444 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA JANEIRO |
0,00 |
203,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA JANEIRO |
203,20 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025 |
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203,20 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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203,20 |
| TOTAL |
203,20 |
203,20 |
203,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
