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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 13:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4468 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR Referente folha JUNHO 0,00 1.442,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR Referente folha JUNHO 1.442,18
26/06/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 1.442,18
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 65,00
TOTAL 1.442,18 1.442,18 65,00
SALDO A PAGAR 1.377,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/06/2025 65,00 Lançada
TOTAL   65,00