| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4480 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL Referente folha JUNHO | 0,00 | 12.029,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | INSS PARTE PATRONAL Referente folha JUNHO | 12.029,06 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. JUNHO/25 | 12.029,06 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos | 4.434,34 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.594,72 | ||
| TOTAL | 12.029,06 | 12.029,06 | 12.029,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 26/06/2025 | 4.434,34 | Lançada | |
| TOTAL | 4.434,34 |
