| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 4508 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022...................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O 2º SEMESTRE/2025. =GASOLINA........... | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022...................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O 2º SEMESTRE/2025. =GASOLINA........................ | 6.000,00 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 306,67 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 306,67 | ||
| 30/10/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SRA.SABRINA DA SILVA OLIVEIRA EM 30/10/2025, MOTIVO: VEÍCULO VW/GOL IWT6J61 ESTÁ COM SALDO SOBRANDO ENQUANTO O VEÍCULO FIAT STRADA JDO3I56 ESTÁ FALTANDO. | -4.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 306,67 | 306,67 | |
| SALDO A PAGAR | 1.693,33 | |||
