Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO
SOCIAL,PARA O 2º SEMESTRE/2025.
=GASOLINA........................ |
6.000,00 |
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| 06/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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306,67 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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306,67 |
| 30/10/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SRA.SABRINA DA SILVA OLIVEIRA EM 30/10/2025, MOTIVO: VEÍCULO VW/GOL IWT6J61 ESTÁ COM SALDO SOBRANDO ENQUANTO O VEÍCULO FIAT STRADA JDO3I56 ESTÁ FALTANDO. |
-4.000,00 |
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| 06/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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612,10 |
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| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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612,10 |
| TOTAL |
2.000,00 |
918,77 |
918,77 |
| SALDO A PAGAR |
1.081,23 |
