3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICAS PARA CRIANÇAS AUTISTAS ATENDIDAS NO PROGRAMA TEACOLHE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2025 ATRAVES DE TREMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 026/2025
10.000,00
60.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICAS PARA CRIANÇAS AUTISTAS ATENDIDAS NO PROGRAMA TEACOLHE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2025 ATRAVES DE TREMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 026/2025
60.000,00
27/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
60.000,00
27/06/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4512/2025, 13898 - MARCOS BREUNIG LTDA
1.800,00
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4512/2025
MARCOS BREUNIG LTDA - 13898
58.200,00
TOTAL
60.000,00
60.000,00
60.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
