Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.91.01.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF AO PROCESSO Nº 5001421-43-2024.8.21.0161 EM NOME DE SOELI BOENO CAMARGO PAZ GUIA 161.25/5360004 |
2.343,98 |
2.343,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
PAGAMENTO DE GUIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF AO PROCESSO Nº 5001421-43-2024.8.21.0161 EM NOME DE SOELI BOENO CAMARGO PAZ GUIA 161.25/5360004 |
2.343,98 |
|
|
| 27/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.343,98 |
|
| TOTAL |
2.343,98 |
2.343,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.343,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
