Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 PARA O 1º e 2º SEMESTRE DE 2025.......................... |
20.000,00 |
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| 02/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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1.860,02 |
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| 02/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4520/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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3,21 |
| 02/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4520/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,78 |
| 02/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4520/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,42 |
| 02/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4520/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,38 |
| 14/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4520/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.853,23 |
| TOTAL |
20.000,00 |
1.860,02 |
1.860,02 |
| SALDO A PAGAR |
18.139,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
