Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.SAÚDE ,PARA O 2ºSEMESTRE/2025:
=GASOLINA........................ |
50.000,00 |
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| 10/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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16.234,13 |
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| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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43,42 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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4,27 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,15 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,02 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,63 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,62 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,57 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,35 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,25 |
| 14/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.180,85 |
| TOTAL |
50.000,00 |
16.234,13 |
16.234,13 |
| SALDO A PAGAR |
33.765,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
