Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931927...................... -1931925........................ -1931926........................ - 1931951........................ |
1.334,59 |
|
|
| 27/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.334,59 |
|
| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
6,19 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,16 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
5,10 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,50 |
| TOTAL |
1.334,59 |
1.334,59 |
15,95 |
| SALDO A PAGAR |
1.318,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
