Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931927...................... -1931925........................ -1931926........................ - 1931951........................ |
1.334,59 |
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| 27/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.334,59 |
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| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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6,19 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,16 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,10 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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3,50 |
| 10/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4530/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.318,64 |
| TOTAL |
1.334,59 |
1.334,59 |
1.334,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
