| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931927...................... | 516,58 | 516,58 |
| 1.00 | -1931925........................ | 98,19 | 98,19 |
| 1.00 | -1931926........................ | 426,45 | 426,45 |
| 1.00 | - 1931951........................ | 293,37 | 293,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931927...................... -1931925........................ -1931926........................ - 1931951........................ | 1.334,59 | ||
| 27/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.334,59 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 6,19 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,16 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,10 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,50 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4530/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 1.318,64 | ||
| TOTAL | 1.334,59 | 1.334,59 | 1.334,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/06/2025 | 6,19 | Lançada | |
| IRRF | 27/06/2025 | 1,16 | Lançada | |
| IRRF | 27/06/2025 | 5,10 | Lançada | |
| IRRF | 27/06/2025 | 3,50 | Lançada | |
| TOTAL | 15,95 |
