Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E GERADOR LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AMBULÂNCIA,E GERADOR PARA O 2º SEMESTRE/2025:
*CITROEN/JUMPY AMBULÂNCIA IZL1E07
*MB/SPRINTER AMBULÂNCIA JBU7D92..
*IVECO/DAILY AMBULÂNCIA IZL1H31..
*MASTER FLASH AMS AMBULÂNCIA DO SAMU JDM3A92.....................
*GERADOR TECMAX CÓD. GER0001.....
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=ÓLEO DIESEL e S10............... |
50.000,00 |
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| 13/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.259,13 |
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| 13/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.085,48 |
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| 13/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4532/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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17,19 |
| 13/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4532/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,19 |
| 13/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4532/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,78 |
| 13/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4532/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,75 |
| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.082,76 |
| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.241,94 |
| TOTAL |
50.000,00 |
4.344,61 |
4.344,61 |
| SALDO A PAGAR |
45.655,39 |
