Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
IZR 0C51
LAVAGEM
50,00
350,00
6.00
IWT 6J61
LAVAGEN
50,00
300,00
1.00
IWT 6J61
LAVAGEM EXT
30,00
30,00
1.00
JDO 3I56
LAVAGEM
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
IZR 0C51
LAVAGEM
IWT 6J61
LAVAGEN
IWT 6J61
LAVAGEM EXT
JDO 3I56
LAVAGEM
740,00
TOTAL
740,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
740,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
