Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4543
Data de lançamento:
27/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
ORÇAMENTO 168
IXQ 1D86
VÁLVULA COM SENSOR
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
ORÇAMENTO 168
IXQ 1D86
VÁLVULA COM SENSOR
75,00
TOTAL
75,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
75,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
