Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4544
Data de lançamento:
27/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
ORÇAMENTO 166
JCG 4F68
CONSERTO
40,00
40,00
2.00
ORÇAMENTO 155
IXO 1D86
MONTAGEM
20,00
40,00
2.00
ORÇAMENTO 155
IXO 1D86
BALANCEAMENTO
40,00
80,00
1.00
ORÇAMENTO 169
IXQ 1D86
CONSERTO + SOCORRO
100,00
100,00
1.00
ORÇAMENTO 152
IZS 9l18
RODÍZIO
40,00
40,00
1.00
ORÇAMENTO 152
IZS 9l18
GEOMETRIA
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
ORÇAMENTO 166
JCG 4F68
CONSERTO
ORÇAMENTO 155
IXO 1D86
MONTAGEM
ORÇAMENTO 155
IXO 1D86
BALANCEAMENTO
ORÇAMENTO 169
IXQ 1D86
CONSERTO + SOCORRO
ORÇAMENTO 152
IZS 9l18
RODÍZIO
ORÇAMENTO 152
IZS 9l18
GEOMETRIA
400,00
TOTAL
400,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
