Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
N° 191
SSD 240 GB
260,00
520,00
5.00
N°191
PILHA CR 2032
5,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
MATERIAIS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
N° 191
SSD 240 GB
N°191
PILHA CR 2032
545,00
TOTAL
545,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
545,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
